金蝶系统***购***蓝字

文章阐述了关于金蝶系统***购***蓝字，以及金蝶蓝字凭证是什么意思的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、金蝶kis软件里,入库单和领料单都有红字蓝字两种这是表示的什么意思...
• 2、在金蝶KIS版中采购入库蓝色入库单和红字入库单怎样生成,有何作用...
• 3、金蝶K3红字发票怎样与以前的篮子发票抵消
• 4、金蝶k3系统材料暂估冲回有几种方式?如果没有做红字凭证冲回的功能该...

金蝶kis软件里,入库单和领料单都有红字蓝字两种这是表示的什么意思...

也就是说你生产领料选外购入库其实从理论的角度讲是不成立的。只是方便你取外购入库单据上物料的数据。外购入库其实和生产领料没有关联的。

缺点：由于料头退回需要对应蓝字生产领料单，红字生产领料单必须关联蓝字的生产领料单生成，需要手工做到一对一，工作效率不高，还容易出错。

尊敬的客户，您好：系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。

在录入单据的时候，选择红字（2）在源单类型处选择外购入库单（3）选择对应的蓝色单据。

个月***到了，勾稽后，有两种方式，一种是冲回原来的单重新再生成一张蓝字正确的入库单，还有一种就是补差单，这个是设置问题。第二个问题：因为你是暂估入库，下个月***到了，或者每个月冲销的时候，肯定会有影响的。

在金蝶KIS版中***购入库蓝色入库单和红字入库单怎样生成,有何作用...

标准其实是蓝字***购入库单，如果把进的货退给供应商，还是***购入库单，只要这是要做红字***购入库单；操作方法：仓存管理--***购入库单新增，进来以后在工具栏中选择“红字”，其他操作方法一样。希望能帮到你。

如果无源单据，点击“外购入库-新增”，不要输入任何数据，在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”，这样就可以开红字外购入库单了，可以通过表体的序号为红色字体看出来。

一般软件是不容许 负库存的， 估计是被销售逼的要出货收钱 呵呵 假设一下：客户已经支付过货款，只是没有提走货物。这时候 系统显示库房已经出库，但实际货物还在库房里。

金蝶K3红字***怎样与以前的篮子***抵消

1、您好！如果需要勾稽出库单，那本期红冲的时候，需要将上期的出库单一并红冲，然后再本期重新录入。同本期的***一起勾稽。

2、这样的单据不需要 勾稽 。红字 入库单 制作时选择蓝字入库单，进行关联。然后在入库单序时簿中选择这两张一红一蓝入库单进行对等核销。如此一来，跟***没有关系了。

3、接着就可以登录到金蝶K3中，在里边录入凭证中选择输入凭证，然后在平静的摘要里就写通宵几月几号凭证，然后接着就可以按照原来的凭证的样子啊，全部用负数表示就可以了，最后再做看一下试算平衡，然后按保存就可以了。

4、年跨月***红字冲销步骤是：先在增值税***管理系统填写红字***信息表，提交给所属税局审批，通过之后根据税局的红字***通知单号码，在增值税***管理系统录入通知单号码开具负数***红冲之前蓝字***。

5、普通***开具红字***后***联与之前退回的***放在一起做负数冲回就行了。

金蝶k3系统材料暂估冲回有几种方式?如果没有做红字凭证冲回的功能该...

材料入仓库，没正式***，会计可用仓库入库单做暂估入库。等正式票***来了，就冲暂估入库，用正式***入帐。

次月初，暂估入账会计分录要作反分录冲销，冲销时摘要要注明。冲销时，编制会计分录如下：借：原材料XX材料（***价）或合同价（负数 ）贷：应付账款－暂估材料款 （负数）这样就把第一个分录平了。

第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来***勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——***购***金蝶作为入库成本。

举例说明：暂估入库10，***到位11元，暂估差异1元。根据你的系统参数，系统自动生成了一张10元的红冲和一张11元的蓝字冲销单。

再根据“***购***（***直接生成）”事务类型生成凭证根据“外购入库单（*** 直接生成）”事务类型的暂估补差单生成凭证。2，如果你差额调整模式为单到冲回，会产生一红一蓝外购入库单 ，就需手工做暂估冲回凭证。

如果是单到冲回，因为系统会生成一张红单，红单对应生成的凭证会冲销以往记录。

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