应付系统审核***购***

简述信息一览：

• 1、采购发票怎么审核呢?

***购***怎么审核呢?

十二）审***的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。此外，在审核***时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。

简单点的就是罚则：由仓库核对，你来审核，如果不一致，罚（不用改变工作流程）麻烦点的就是调整工作流程：要求***员编制***购***，***购员***购报检、入库，仓库核对盘点，规范车间的***购范围和权利范围。

从票据填制的内容和加盖的印章进行审核从报销票据所附清单及有关审批手续进行审核从报销***本身的防伪性能来鉴别***的真假等。

各部门根据领导批示后的审批表，到财务借支现金或领取支票。报销时，财务人员根据报销***与审批表上的内容进行审核。注：***购支出审批表中，将***购支出的项目写清楚。必要时，附***购明细表。

经过***购结算的***购***审核时应该勾选附件信息选项，符合审核规范。

其次点击查看生成单据列表，打开生成的***购入库单，勾选***购入库单点击审核，点击专用***购***或普通***购***，点击新增下面的小三角扩展栏，选择由入库单生成。

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