sap系统***购订单审
今天给大家分享sap系统***购订单审，其中也会对sap***购订单查询的内容是什么进行解释。
简述信息一览：
- 1、在SAP系统里面,如何才能根据采购申请找到相应的生产订单?
- 2、SAP如何查看采购发票是否过帐?如何审批没有过帐发票?
- 3、SAP关于采购申请转采购订单/采购合同的数量控制
- 4、sap系统PP模块是否可以批量更改采购申请?
在SAP系统里面,如何才能根据***购申请找到相应的生产订单?
通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记（菜单里有，现在没有环境，记不清了）可看到相关的订单等一些列上级凭证。
在***购订单中，进入Item Overview（行项目概述）界面。选择与生产订单相关联的物料项，然后在Account Assignment（费用分配）选项中选择相关的生产订单号。保存并释放***购订单后***购订单就与生产订单关联起来了。
有批量查询生产订单的T-code，ZCOID和COOISPI都可以进行查询，但你首先得确认你有这两个T-code的使用权限。
SAP如何查看***购***是否过帐?如何审批没有过帐***?
1、如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。
2、系统不会有***号，因为这是外部单据，***校验要做的事就是三单匹配（***购订单，收货单，供应商***），检查内容，主要是物料，金额，数量是否一致，若一致，MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证，过账到财务。
3、有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“***购历史”，看是否有***存在。如果是第二种情况，只能等其它人退出你再操作了。
4、需要在后台的发货过帐部分做配置，如参照发货单出***要在发货单部分检查，如参照订单出***要检查订单类型与***类型的对应。
SAP关于***购申请转***购订单/***购合同的数量控制
我们公司自2010年就上了你说的SAP系统，依据使用部门报的预算申请，***购人员创建***购订单；你下次再***用一个未使用完的预算创建***购订单的时候系统会自动默认未清预算数量。
用户可以使用定义系统消息来控制***购申请转为***购订单时，订单数量不超过***购申请的数量，具体做法：手工添加：应用范围：06 ；消息号码：076的消息；并将系统消息类别设置成：E-错误信息。
用户可以使用定义系统消息来控制***购申请转为***购订单时，订单数量不超过***购申请的数量，具体做法：手工添加：应用范围：06；消息号码：076的消息；并将系统消息类别设置成：E-错误信息。
你是否把***购申请上所有的数量都转到第一张***购订单上去了？这样选“仅打开”时，因为***购申请数量已经全部转成了***购订单，就不会再显示了。按照我的经验，不会出现你所述的情况。请再检查你的查询条件。
***购审批：SAP中***购申请具备审批功能，需要每次输入***购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
外向交货及收货过账，可以修改库存地点，需通过管理加以控制和通过开发增强程序进行约束。在供应链管理系统中，***购申请是一种正式的需求文档，用于请求购买特定物品或服务。一旦***购申请得到批准，***购人员会将其转换为***购订单。
sap系统PP模块是否可以批量更改***购申请?
用户可以使用定义系统消息来控制***购申请转为***购订单时，订单数量不超过***购申请的数量，具体做法：手工添加：应用范围：06 ；消息号码：076的消息；并将系统消息类别设置成：E-错误信息。
CATT 录屏方式，自动从文本文件中导入。基本所有的顾问和关键用户都会这个，问一下就是 2）一般物料输入的地方都会有好多的可输入行。一次copy 多行直接paste上去。嫌行数不够多的话，调高屏幕分辨率，行数就多了。
能。在SAPRETAIL系统中，我们可以创建好分配表，然后通过分配表可以批量创建***购订单。这个功能在零售行业里会使用到，当有新的门店要营业或者其它场景比如大促销的时候，业务部门需要提前铺货。
外向交货及收货过账，可以修改库存地点，需通过管理加以控制和通过开发增强程序进行约束。在供应链管理系统中，***购申请是一种正式的需求文档，用于请求购买特定物品或服务。一旦***购申请得到批准，***购人员会将其转换为***购订单。
size、Maximum Lot Size、Minimum Lot Size、Reorder Point等检查确认应该就可以解决您的疑虑。至于这些字段该放什么值可以GOOGLE一下再花点时间测试就可以约略理解，不过这些参数的组合是一门学问。
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